关于2025年1月份财政预算收支执行情况
通财字﹝2025﹞5号
1月份,地方级财政收入5,374万元,为年初计划的12.3%,同比增加281万元,增长5.5%。加上划省共享收入2,386万元、中央级收入6,161万元,一般公共预算全口径财政收入完成13,921万元,同比减少1,523万元,下降9.9%。一般公共预算支出完成19,349万元,为年初计划的5.6%,同比减少21,793万元,下降53%。
政府性基金收入7万元,同比减少3,144万元,下降99.8%；政府性基金支出4,022万元,同比增加3,880万元,增长27倍。
具体收支执行情况如下：
一、财政收入
（一）分部门组织收入情况(全口径)
1.税务部门完成收入12,501万元,同比减少2,417万元,下降16.2%。
2.财政部门完成收入1,420万元,同比增加894万元,增长170%。
（二）分类别完成情况(地方级)
税收收入完成3,590万元,同比减少574万元,下降13.8%。增收：个人所得税同比增加20万元,增长7.8%；资源税同比增加10万元，增长100%；土地增值税同比增加184万元,增长4倍；耕地占用税同比增加11万元，增长100%。
减收：主要是增值税同比减少373万元,下降了24.9%；企业所得税同比减少150万元,下降12%；城市维护建设税同比减少80万元,下降31.4%；印花税同比减少42万元,下降10.9%;契税同比减少136万元,下降38.4%；车船税同比减少29万元,下降28.2%。
非税收入完成1,784万元,同比增加855万元,增长92.0%。其中：
专项收入完成364万元，同比减少40万元,下降9.9%。
行政事业性收费收入完成75万元，同比减少7万元,下降8.5%。
罚没收入完成1,051万元，同比增加773万元,增长2.8倍。
国有资源（资产）有偿使用收入完成294万元，同比增加230万元,增长3.6倍。
捐赠收入无，同比减少100万元,下降100%。
政府住房基金收入无，同比减少1万元,下降100%。
二、财政支出
支出指标完成情况如下：
1.一般公共服务支出2,082万元,同比减少1,270万元,下降37.9%。
2.国防支出5万元,同比减少3万元,下降37.5%。
3.公共安全支出732万元,同比减少146万元,下降16.6%。
4.教育支出3,784万元,同比减少281万元,下降6.9%。
5.科学技术支出9万元,同比减少3万元,下降25%。
6.文化旅游体育与传媒支出180万元,同比减少139万元,下降43.6%。
7.社会保障和就业支出7,456万元,同比减少15,077万元,下降66.9%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助同比减少2,696万元；城乡最低生活保障金支出同比减少6,351万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助同比减少4,896万元。
8.卫生健康支出1,615万元,同比减少3,102万元,下降65.8%，主要是基本公共卫生服务支出同比减少1,745万元。
9.节能环保支出68万元,同比减少12万元,下降15%。
10.城乡社区支出744万元,同比减少637万元,下降46.1%。
11.农林水支出1,001万元,同比减少1,792万元,下降64.2%。
12.交通运输支出53万元,同比减少36万元,下降40.4%。
13.商业服务业支出19万元,同比减少9万元,下降32.1%。
14.自然资源海洋气象支出92万元,同比减少60万元,下降39.5%。
15.粮油物资储备支出34万元,同比减少16万元,下降32%。
16.灾害防治及应急管理支出39万元,同比减少45万元,下降53.6%。
17.债务付息支出1,436万元,同比增加835万元,增长138.9%。
三、预算执行情况分析
从1月份预算执行看,地方级财政收入小幅增长,同比增长5.5%，实现财政收入开门红。其中：税收收入下降13.8%,占财政收入的66.8%；非税收入增长92.0%,占财政收入的33.2%；非税收入占比有所升高,收入质量有待进一步改善。
由于当年财政可用财力有限,年初财政预算留有硬缺口,收支矛盾依然十分明显,财政偿债能力弱,防范化解政府债务风险压力较大。
四、下一步工作措施
为全面完成今年财政收支工作任务,按照县委十六届十七次全会决策部署,依据县第十九届人民代表大会四次会议批准的预算,坚持以民生为根本，识“五线谱”，过“紧日子”，充分发挥财政职能作用，解放思想、守正创新、深化改革，根据发展所需、财力所能，坚持“量力而行、因事定钱、按事核资”，以零基预算为起点、以预算执行为抓手、以强化监管为保障，最大限度释放财政资金效能，确保把有限资金用在发展紧要处、民生急需上，为推进通榆全方位振兴取得新突破提供财力支撑。
通榆县财政局
2025年2月10日
（此件公开发布）
